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威尼斯官方网站平台接待办公室2018年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年10月07日

  中国共产党内蒙古自治区威尼斯官方网站平台接待办公室

  2018年度决算公开报告

  目  录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  主要职能:威尼斯官方网站平台接待办公室是全盟公务接待工作的主要职能部门,重点承担来我盟开展公务活动、商务活动的国内外重要来宾以及副厅级以上领导的接待服务工作;负责对盟内外接待工作的联系协调工作;负责盟内接待人员的教育培训;负责对盟内旗县市公务接待的检查指导工作;负责协助有关部门做好盟内重大活动、重要会议的接待服务工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、纳入决算单位情况:威尼斯官方网站平台接待办公室是一个独立核算全额拨款参照公务员管理的事业单位。

  2.机构人员情况:威尼斯官方网站平台接待办公室内设综合科、财务科、对外联络科、接待一科、接待二科、接待三科、盟车辆管理中心共7个科室。编制23人,实有22人,较上年新增人员一人,其中参照公务员管理人员13人,财政补助人员9人。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  (一)收入预算执行情况

  我部门年初预算下达综合收入1,833.27万元,财政拨款收入1,833.27万元,年终综合收入决算数为2,075.98万元,财政拨款收入决算数为2,056.51万元,其他收入为19.47万元。

  增加原因为:一是在职人员正常工资晋升及新增人员相关薪酬与住房公积金;二是因职工人数增加及物价上涨原因追加政府食堂经费;三是增加的其他收入为年初上级单位拨付大庆期间部分费用。

  (二)支出预算执行情况

  我部门年初预算下达综合支出 1,833.27万元,年终综合支出决算数为2,097.43万元。支出增加原因为:一是在职人员正常工资晋升及新增人员相关薪酬与住房公积金;二是本年度国家级等级任务较多。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计2,267.34万元,其中:本年收入合计2,075.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余191.35万元;支出总计2,267.34万元,其中:结余分配19.47万元,年末结转和结余150.43万元。与2017年度相比,收入总计减少240.84万元,下降9.6%;支出总计减少240.84万元,下降9.6%。主要原因:一是严格把控接待标准、接待人数,节约接待经费;二是厉行节约,压缩日常公用经费。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计2,075.98万元,其中:财政拨款收入2,056.51万元;其他收入19.47万元,占0.9%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计2,097.43万元,其中:基本支出411.12万元,占19.6%;项目支出1,686.31万元,占80.4%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计2,247.86万元,其中:年初结转和结余191.35万元;支出总计2,247.86万元,其中:年末结转和结余150.43万元。与2017年度相比,收入减少260.31万元,下降10.4%;支出减少260.31万元,下降10.4%。主要原因:一是严格把控接待标准、接待人数,节约接待经费;二是厉行节约,压缩日常公用经费。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,097.43万元,其中:基本支出411.12万元,占19.6%;项目支出1,686.31万元,占80.4%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出411.13万元,其中:人员经费292.89万元,主要包括:基本工资84.66万元、津贴补贴74.99万元、奖金4.15万元、基本医疗保险缴费0.04元,其他社会保障缴费1.53 万元、绩效工资12.46万元、其他工资福利支出 95.99万元、住房公积金18.76万元、其他对个人及家庭的补助支出0.32万元,较上年增加26.67万元,主要原因是:依据文件规定调整基本工资、津贴补贴、发放交通补贴、带薪休假补贴以及新增人员相关薪酬与住房公积金;公用经费118.23(导出数为118.24)万元,主要包括:办公费9万元、印刷费2.47万元、手续费0.06万元、水费0.03万元、电费0.94万元、邮电费1.11万元、取暖费1.94万元、物业管理费0.3万元、差旅费12.25万元、租赁费0.2万元、公务接待费26.72万元、专用材料费1.52万元、工会经费0.98万、福利费0.81万元,公务运行维护费3.5万元、其他交通费11.61万元、其他商品和服务支出35.54万元、办公设备购置9.25万元,较上年减少1,974.43万元,主要原因是:本年度全盟公务接待费及机关餐厅经费列支为项目支出。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为903.8万元,支出决算为521.25万元,完成预算的57.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为137.47万元,完成预算的89.6%;公务接待费支出决算为383.78万元,完成预算的51.2%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格执行八项规定精神,严格把控接待标准、陪同人数;二是在保证接待服务质量的基础上厉行节约、压缩接待经费。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出521.25万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出137.47万元,占26.4%;公务接待费支出383.78万元,占73.6%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出137.47万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出137.47万元,用于车辆的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等,车均运维费137.47万元,较上年增加133.97万元,主要原因是本年度将17辆全盟公务接待用车的费用列支为公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出383.78万元。其中:国内公务接待费383.78万元,接待716批次,共接待31,988人次。主要用于来我盟开展公务活动、商务活动的国内外重要来宾以及副厅级以上领导的接待服务工作。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出118.23万元,比2017年减少1,974.44万元,降低94.4%。主要原因是:本年度预算将全盟公务接待费及机关餐厅经费列支为项目资金。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额108万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少14.43万元,降低100%,主要原因是:本年度我单位没有货物采购支出;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出108万元,比2017年增加108万元,增长100%,主要原因是:2018年末,因执行公务改革,我单位接待车辆全部无偿调出,接待用车全部采用购买服务。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,主要是用于本单位日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我办以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设,严格按照预算的目标完成各项收入支出,现将预算绩效开展情况说明如下:以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,一是抓好绩效目标编制,并及时报送相关材料;二是探索绩效跟踪监控,进一步加强过程监控;三是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查;四是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘静    联系电话:0482-8267042

附件:威尼斯官方网站平台接待办公室2018决算公开表.pdf

 

地 址:内蒙古乌兰浩特市威尼斯官方网站平台党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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