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威尼斯官方网站平台驻呼办事处2018年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年10月07日

  内蒙古自治区威尼斯国际平台app驻呼和浩特市办事处

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  威尼斯国际平台app驻呼和浩特市办事处是隶属于威尼斯国际平台app的全额拨款事业单位。根据盟委、行署的授权与自治区党委、政府及各厅局进行工作联系;搜集、整理、传递重要的政务、经济、科教、文化信息;对外宣传威尼斯官方网站平台的资源优势、特色产业、投资环境、旅游文化等,提高威尼斯官方网站平台知名度;负责威尼斯官方网站平台在呼和浩特的信访、维稳工作;承担盟领导及盟直各部门在呼公务活动期间的接待服务工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  威尼斯国际平台app驻呼和浩特市办事处为处级事业单位,经威尼斯官方网站平台编制委员会核定编制数10个,其中在职职工8人,退休职工2人,临时工39人。纳入威尼斯官方网站平台财政预算2018年预算编制范围的单位1家。与去年相比,机构数无变化。办事处内设办公室、接待科、信息信访科、招商科共4个科室。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本单位2018年度综合收入为1,174.14万元,较年初预算763.82万元增加410.32万元,增长53.72%;本单位2018年末实际支出为579.92万元,较年初预算763.82万元减少183.9万元,下降24.08%。

  主要原因:

  收入增加的原因:一是财政年初预算未包含上年度结转和结余401.95万元。二是财政追加人员工资及一次性经费8.37万元。

  支出减少的原因:单位厉行节约,压减各项支出。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1,174.14万元,其中:本年收入合计772.19万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余401.95万元;支出总计1,174.14万元,其中:一般公共服务支出567.50万元,社会保障和就业支出5.31万元,住房保障支出7.12万元,结余分配0万元,年末结转和结余594.21万元。与2017年度相比,收入总计减少93.79万元,下降8.7%;支出总计减少93.79万元,下降8.7%。

  主要原因:一是2018年财政预算按照盟委、行署的工作要求压减专项业务费;二是单位厉行节约,压减支出。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计772.19万元,其中:财政拨款收入772.19万元,占100%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计579.92万元,其中:基本支出412.87万元,占71.2%;项目支出167.05万元,占28.8%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1,174.14万元,其中:一般公共预算拨款772.19万元,年初结转和结余401.95万元;支出总计1,174.14万元,其中:年末结转和结余594.21万元。与2017年度相比,收入增加134.34万元,增长12.9%;支出增加134.34万元,增长12.9%。

  主要原因:是单位厉行节约,压减支出,导致年末上年结转和结余比上年增加。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计579.92万元,其中:基本支出412.87万元,占71.2%;项目支出167.05万元,占28.8%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出412.88万元,其中:人员经费271.67万元,主要包括:基本工资30万元,津贴补贴8.87万元,伙食补助费5.64万元,绩效工资23.83万元,其他工资福利支出190.83万元,退休费2.88万元,生活补助2.43万元,医疗费0.07万元,住房公积金7.12万元。较上年减少7.54万元,主要原因是:退休1人,带薪休假补贴减少,退休员工资由社保代为发放;公用经费141.21万元,主要包括:办公费7.83万元,手续费0.19万元,水费2.39万元,电费6.88万元,邮电费2.09万元,取暖费8.26万元,物业管理费0.25万元,差旅费6.26万元,维修费7.71万元,租赁费5.2万元,公务用车运行维护费37.84万元,其他交通费用8.36万元,其他商品和服务支出1.08万元,其他资本性46.84万元。较上年增加7.86万元,主要原因是其他资本性支出增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为110万元,支出决算为43.34万元,完成预算的39.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.84万元,完成预算的37.8%;公务接待费支出决算为5.49万元,完成预算的54.9%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:单位厉行节约降低了三公经费各项支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出43.34万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37.84万元,占87.3%;公务接待费支出5.49万元,占12.7%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出37.84万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出37.84万元,用于公务车运行所需的燃油、保险和日常维护保养等支出,车均运维费4.2万元,较上年减少5.03万元,主要原因是根据公车改革及相关规定,严格控制公务用车相关费用,压缩支出。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

  公务接待费支出5.49万元。其中:国内公务接待费5.49万元,接待89批次,共接待786人次,较上年减少71批次。主要用于国内按规定安排的公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出141.21万元,比2017年增加7.86万元,增长5.89%。主要原因是维修维护费增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制各项支出;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制各项支出;政府采购服务支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格控制各项支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,其他用车9辆,全部为一般公务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位预算专项业务费280万元,2018年已开展财政项目资金绩效自评工作。设置了以下绩效评价目标

  目标1:根据盟委、行署的授权与自治区党委、政府及各厅局进行工作联系;

  目标2:搜集、整理、传递重要的政务、经济、科教、文化信息;

  目标3:对外宣传威尼斯官方网站平台的资源优势、特色产业、投资环境、旅游文化等,提高威尼斯官方网站平台的知名度;

  目标4:负责威尼斯官方网站平台在呼的信访、维稳工作。

  目标5:承担盟领导及盟直各部门在呼公务活动期间的接待服务工作;

  效果良好,完成了绩效目标。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏华    联系电话:0471-6601389

附件:决算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市威尼斯官方网站平台党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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