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威尼斯官方网站平台驻北京联络处2018年度决算公开报告

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2019年10月16日

  威尼斯国际平台app驻北京联络处

  2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  
第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  威尼斯官方网站平台驻北京联络处成立于1992年,隶属盟行署办公室,为全额拨款事业单位。驻京联络处其主要工作职责是根据威尼斯官方网站平台委、行署的要求,负责好威尼斯官方网站平台与国家各部委、北京市各级党政机关及其周边地区的政务联络、经济联系;强化威尼斯官方网站平台在京的维稳、劝返等信访工作;协助威尼斯官方网站平台有关职能部门办理公务、招商引资等事宜;收集、整理和传递重要政务、经济信息;负责威尼斯官方网站平台在京的接待服务工作,为盟领导赴京开展公务活动和威尼斯官方网站平台籍在京人员和在京企业提供联络与服务;加强与在京各盟市驻京办的联系,承办威尼斯官方网站平台委、行署交办的其他事宜。

  二、机构设置及单位构成情况

  核定编制13人,在编在职13人,联络处聘任合同人员29人,离退休人员2人。驻京联络处下设接待科、信息(信访)联络科、办公室、三个科室。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  本年度财政补助收入615.58万元。与年初预算收入480.24万元相比,收入增加135.24万元。增加原因为联络处房租金收入上缴财政后返还款,用于临时聘用人员工资等支出。财政补助支出598.43万元,支出减少17.15万元,下降2.79%。下降主要原因是:压缩了三公经费及公用经费的支出。

  • 关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计631.95万元,其中:财政拨款收入合计615.58万元,其他收入16.37万元。年初结转和结余223.45万元;支出总计598.43万元,其中:一般公共服务支出580.45万元,社会保障和就业支出6.39万元,住房保障支出11.59万元。结余分配16.37万元,年末结转和结余240.60万元。与2017年度相比,收入总计减少31.70万元,下降4.78%;支出总计增加5.08万元,增长0.86%。主要原因:一是人员工资增长;二是临时聘用人员社会保障缴费增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计631.95万元,其中:财政拨款收入615.58万元,占97.41%;其他收入16.37万元,占2.59%;

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计598.43万元,其中:基本支出538.52万元,占89.99%;项目支出59.91万元,占10.01%;

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计855.40万元,其中:年初结转和结余223.45万元;支出总计855.40万元,其中:结余分配16.37万元,年末结转和结余240.60万元。与2017年度相比,收入减少110.57万,下降11.44%;支出减少110.57万元,下降11.44%。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计598.43万元,其中:基本支出538.52万元,占89.99%;项目支出59.91万元,占10.01%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出538.52万元,其中:人员经费292.89万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助。较上年增加31.33万元,主要原因是在编人员人员和临时聘用人员工资普调,和在编人员和临时聘用人员社会保障缴费基数调高,缴纳金额增加;公用经费245.63万元,主要包括:商品和服务支出和资本性支出,较上年增加53.54万元,主要原因是:1、根据北京市消防部门要求对6层餐厅燃气管道进行改造使维修费用增加,2、物价上涨专用材料费用增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为95万元,支出决算为75.15万元,完成预算的79.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.25万元,完成预算的71.78%;公务接待费支出决算为24.91万元,完成预算的99.64%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因。严格执行“八项规定”厉行节约,压缩了“三公经费”支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出75.15万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出50.25万元,占66.87%;公务接待费支出24.91万元,占33.13%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出50.25万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出50.25万元,用于公务用车日常维修维护,车辆保险和燃油费及停车过桥费。车均运行维护费7.17万元,较上年减少1.14万元,主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约,严格执行车辆派出制度控制车辆使用频率,降低油耗和车辆维修保养费用。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆,与上年一致。

  公务接待费支出24.91万元。其中:国内公务接待费24.91万元,接待300批次,共接待2490人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年本单位的机关运行经费支出为零

  (二)政府采购支出情况

  本年度未涉及政府采购

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中特种专业技术用车1辆,主要用于信访接访使用;其他用车6辆,主要是用于业务用车。与2017年保持一致。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  本单位严格按照政府财务预算指标和本单位实际情况制定预算绩效目标,并严格按照目标执行和进行预算绩效评比。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:田育新   联系电话010-6397817

附件:

2018年决算公开报告.pdf

2018部门决算公开表.pdf

2018部门决算公开表.xls

 

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